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  • 三化專題

    審計監察三化模式“回頭看”清單

    時間:2022-11-11   訪問量:1590   來源:本站

    11月10日,集團審計監察部持續推進審計監察“三化”模式工作,對南平市建陽區城投飲食服務公司首輪審監“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”,并檢查了公司近期財務管理、合規經營、內控制度執行情況。

    反饋問題:1.公務用車管理制度不完善;2.工會會員未依照全國總工會規定繳納工會經費。

    整改情況:1.公務用車已按照規定進行OA事前審批,并記錄用車臺賬,附有用車維修記錄、加油卡使用記錄等相關材料;2.工會會員已按定期繳納工會經費。反饋問題整改已到位。

    檢查近期工作:1.財務籌資、預算管理情況;2.財務分析和調節能力,參與企業決策情況;3.資金管理情況;4.合同管理情況;5.稅收統籌情況;6.應收賬款和預付賬款情況;7.工程項目 管理等。公司基本能合規經營,認真執行內控制度。發現問題:1.手續不規范。每月客房用品消耗統計表,僅有制表人簽字,未見分管領導審核簽字。

    飲服公司檢查總體情況較好,財務審批流程完整、報銷材料齊全,內控制度執行到位。

    請各子公司認真參考借鑒,共同改進提升。 

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