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  • 三化專題

    審計監察“三化”模式檢查情況反饋

    時間:2023-06-16   訪問量:1347   來源:本站

    2023年6月9日上午,集團審計監察部持續推進“三化模式”工作,對南平市建陽區水東新城開發建設有限公司進行例行檢查。檢查組重點對公司的考勤管理、印章管理、公車管理、財務管理、工程管理等方面執行情況進行檢查。

    主要情況反饋如下:

    1.公司用章審批表不規范,審批表中未見領導簽字。

    2.發放員工績效獎金未附計算依據。

    3.收取員工餐費,記賬憑證科目核算有誤。

    4.抽查“水東大橋兩端人行天橋美化亮化工程”項目,內頁資料齊全,合同管理規范,項目付款流程審核齊全,嚴格按制度規定選取項目相關中標單位。

    規范建議:一是規范用章審批表格式,確保做到先審批后蓋章;二是根據會計真實性原則,發放績效獎金應附計算依據;三是強化財務基礎工作管理,加強財務人員業務能力。

    請各企業認真參考借鑒,共同改進提升。

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